【総務部長審査結果】一般会計当初予算(案)歳入歳出款別明細
更新日：2017年11月30日
歳入の部
| 款名 | 当初予算案 | 内 特定財源 | 内 一般財源 | 平成25年度 当初予算額 （肉付け後） |
差引 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 6,095,900,000 | 0 | 6,095,900,000 | 5,970,369,000 | 122,783,000 | 2.1% |
| 地方 譲与税 |
130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 152,000,000 | -22,000,000 | -14.5% |
| 利子 割交付金 |
10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 13,000,000 | -3,000,000 | -23.1% |
| 配当割 交付金 |
10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 25.0% |
| 株式等 譲渡所得 割交付金 |
2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0% |
| 地方 消費税 交付金 |
400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | 33.3% |
| 自動車 取得税 交付金 |
35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0.0% |
| 地方特例 交付金 |
23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 17,000,000 | 6,000,000 | 35.3% |
| 地方 交付税 |
5,500,000,000 | 0 | 5,500,000,000 | 5,000,000,000 | 500,000,000 | 10.0% |
| 交通安全 対策特別 交付金 |
5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.0% |
| 分担金 および 負担金 |
206,111,000 | 205,450,000 | 661,000 | 225,784,000 | -19,673,000 | -8.7% |
| 使用料 および 手数料 |
75,102,000 | 61,387,000 | 13,715,000 | 80,599,000 | -5,497,000 | -6.8% |
| 国庫 支出金 |
1,351,294,000 | 1,351,294,000 | 0 | 1,335,282,000 | 16,012,000 | 1.2% |
| 県支出金 | 1,136,192,000 | 1,072,575,000 | 63,617,000 | 959,269,000 | 176,923,000 | 18.4% |
| 財産収入 | 57,262,000 | 40,281,000 | 16,981,000 | 74,507,000 | -17,245,000 | -23.1% |
| 寄附金 | 1,501,000 | 1,500,000 | 1,000 | 1,201,000 | 300,000 | 25.0% |
| 繰入金 | 134,947,000 | 134,947,000 | 0 | 145,245,000 | -10,298,000 | -7.1% |
| 繰越金 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 522,482,000 | 513,702,000 | 8,780,000 | 444,465,000 | 78,017,000 | 17.6% |
| 市債 | 2,034,100,000 | 1,334,100,000 | 700,000,000 | 1,901,638,000 | 132,462,000 | 7.0% |
| 歳入合計 | 17,879,891,000 | 4,715,236,000 | 13,164,655,000 | 16,820,359,000 | 1,059,532,000 | 6.3% |
「肉付け」とは、市長選挙後の補正予算で新市長の政策を反映させた経費です。
歳出の部
| 款名 | 当初予算案 | 内 特定財源 | 内 一般財源 | 平成25年度 当初予算 （肉付け後） |
差引 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 166,331,000 | 40,000 | 166,291,000 | 175,289,000 | -8,958,000 | -5.1% |
| 総務費 | 1,827,455,000 | 218,317,000 | 1,609,138,000 | 1,903,082,000 | -75,627,000 | -4.0% |
| 民生費 | 4,971,942,000 | 2,300,614,000 | 2,671,328,000 | 4,581,855,000 | 390,087,000 | 8.5% |
| 衛生費 | 1,628,171,000 | 307,989,000 | 1,320,182,000 | 1,589,595,000 | 38,576,000 | 2.4% |
| 労働費 | 28,288,000 | 22,550,000 | 5,738,000 | 8,746,000 | 19,542,000 | 223.4% |
| 農林 水産業費 |
760,113,000 | 222,460,000 | 537,653,000 | 612,836,000 | 147,277,000 | 24.0% |
| 商工費 | 207,899,000 | 8,153,000 | 199,746,000 | 249,657,000 | -41,758,000 | -16.7% |
| 土木費 | 2,263,379,000 | 330,781,000 | 1,932,598,000 | 2,470,673,000 | -207,294,000 | -8.4% |
| 消防費 | 765,122,000 | 40,056,000 | 725,066,000 | 804,157,000 | -39,035,000 | -4.9% |
| 教育費 | 2,882,686,000 | 1,208,449,000 | 1,674,237,000 | 2,506,550,000 | 376,136,000 | 15.0% |
| 公債費 | 1,848,621,000 | 0 | 1,848,621,000 | 1,810,694,000 | 37,927,000 | 2.1% |
| 諸支出金 | 55,827,000 | 55,827,000 | 0 | 77,225,000 | -21,398,000 | -27.7% |
| 予備費 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 17,435,834,000 | 4,715,236,000 | 12,720,598,000 | 16,820,359,000 | 615,475,000 | 3.7% |
歳入歳出差引額
444,057,000円
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